Filter:
| Súhrn publikovaného dokumentu | Zverejnené | Suma | Detail | Súbor |
|---|---|---|---|---|
| Úprava meracieho rozvádzača. ELCOMP s.r.o. |
07. Aug 2024 | 1771,6 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Prenájom kontajnerov od 1.8-31.12.2024. Sanita a technika s.r.o. |
07. Aug 2024 | 13464 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Asistenčná hliadka. Dobrovoľný Hasičský Zbor Ivánka pri Nitre |
01. Aug 2024 | 157,7 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Asistenčné služby Dobrovoľný Hasičský Zbor Ivánka pri Nitre |
01. Aug 2024 | 157,7 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Faktúra 20240036. MS gas, s.r.o. |
29. Júl 2024 | 288 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Štvrťročná kontrola EPS a HSP II. Q 2024. Dida s.r.o. |
25. Júl 2024 | 420 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Služby BOZP a PO 06/2024. WWA s.r.o. |
25. Júl 2024 | 600 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Príprava ihriska a futbalového štadiónu na ulici Jesenského 4 v Nitre na zápas SFZ dňa 12.7.2024 Nitra Knights Marketing s.r.o. |
25. Júl 2024 | 600 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Obhliadka futbalového štadióna v Nitre Ing. Peter Špánik, PhD. |
25. Júl 2024 | 100 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Splátka poistného poistenia majetku a zodpovednosti podnikateľov za obdobie 31.07.2024 - 30.07.2025 UNIQA poisťovňa a.s. |
22. Júl 2024 | 5498,24 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Zabezpečenie elektród, skrinky k alarmu a batériu k AED AP Rescue, s.r.o. |
12. Júl 2024 | 738 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| ZsVS 8461033621 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
12. Júl 2024 | 923,42 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| ADVIZOR.GROUP SE_240100021 ADVIZOR GROUP SE |
18. Jún 2024 | 231,36 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Faktúra 202401352 SMART LOG s.r.o. |
13. Jún 2024 | 147 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| ZsVS - Faktúra 8461033621 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
13. Jún 2024 | 932,42 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Revitalizácia futbalového ihriska s umelou trávou FC Nitra. SPORT NITRA s.r.o. |
20. Máj 2024 | 26674,01 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Faktúra č. 240100016 ADVIZOR GROUP SE |
16. Máj 2024 | 231,36 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Faktúra za vodné a stočné. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
14. Máj 2024 | 834,38 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Faktúra č. 11240227 EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. |
10. Máj 2024 | 6282,86 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Faktúra 202400579. SMART LOG s.r.o. |
10. Máj 2024 | 184,9 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Faktúra č. 240100013 ADVIZOR GROUP SE |
16. Apr 2024 | 231,36 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Faktúra č. 8461017833 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
15. Apr 2024 | 1540,15 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Faktúra č. 2485011078 Webglobe a.s. |
08. Apr 2024 | Detail | Prevziať súbor | |
| Faktúra 14011 Dida s.r.o. |
15. Mar 2024 | 1500 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Predfaktúra č. 2489013065 Webglobe a.s. |
07. Mar 2024 | 71,86 Euro | Detail | Prevziať súbor |