Filter:
| Súhrn publikovaného dokumentu | Zverejnené | Suma | Detail | Súbor |
|---|---|---|---|---|
| ZsVS - Faktúra 8461033621 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
13. Jún 2024 | 932,42 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Revitalizácia futbalového ihriska s umelou trávou FC Nitra. SPORT NITRA s.r.o. |
20. Máj 2024 | 26674,01 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Faktúra č. 240100016 ADVIZOR GROUP SE |
16. Máj 2024 | 231,36 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Faktúra za vodné a stočné. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
14. Máj 2024 | 834,38 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Faktúra č. 11240227 EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. |
10. Máj 2024 | 6282,86 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Faktúra 202400579. SMART LOG s.r.o. |
10. Máj 2024 | 184,9 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Faktúra č. 240100013 ADVIZOR GROUP SE |
16. Apr 2024 | 231,36 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Faktúra č. 8461017833 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
15. Apr 2024 | 1540,15 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Faktúra č. 2485011078 Webglobe a.s. |
08. Apr 2024 | Detail | Prevziať súbor | |
| Faktúra 14011 Dida s.r.o. |
15. Mar 2024 | 1500 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Predfaktúra č. 2489013065 Webglobe a.s. |
07. Mar 2024 | 71,86 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Oprava osvetlenia. ELCOMP s.r.o. |
06. Mar 2024 | 1554 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Faktúra 202400357. SMART LOG s.r.o. |
06. Mar 2024 | 77,84 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Faktúra 240100007 ADVIZOR GROUP SE |
06. Mar 2024 | 1163,48 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Prenájom kontajnerov. Sanita a technika s.r.o. |
06. Mar 2024 | 13464 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Projektová dokumentácia „Výstavba umelej trávy na futbalovom štadióne Golianova 70, Nitra“ Ing. Pavel Beták, projektant |
05. Mar 2024 | 2000 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Faktúra 8461004207 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
13. Feb 2024 | 145,12 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Faktúra 8461004464 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
13. Feb 2024 | Detail | Prevziať súbor | |
| Opravná faktúra 446100084 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
12. Feb 2024 | Detail | Prevziať súbor | |
| Faktúra č. 0162024 JUDr. Marek Ďuran |
06. Feb 2024 | 1080 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Technická podpora pri ovládaní a prevádzke vyhradených zariadení futbalového štadióna za mesiac Január 2024 Peter Micheľ - RECOVER |
02. Feb 2024 | 1800 Euro | Detail | Prevziať súbor |
| Prehľad faktúr za rok 2023. ZSE Energia a.s. |
30. Jan 2024 | Detail | Prevziať súbor | |
| Prehľad faktúr za rok 2023. SPP a.s. |
30. Jan 2024 | Detail | Prevziať súbor | |
| Prehľad faktúr za rok 2023. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
30. Jan 2024 | Detail | Prevziať súbor | |
| Prehľad dobropisov za rok 2023. ZSE Energia a.s. |
30. Jan 2024 | Detail | Prevziať súbor | |